Struktur Bab RJPP untuk Sektor Non-Keuangan

RB 4 Februari 2026

RWI Consulting – Struktur bab RJPP sektor non-keuangan harus memusatkan dokumen pada mesin eksekusi: kapasitas, operasi & aset, supply chain, HSE/kepatuhan, pipeline proyek, CAPEX, dan arus kas.

Kalau Anda memakai struktur generik tanpa bab-bab operasional ini, RJPP akan terlihat rapi tetapi gagal memberi bahan RKAP: target tahunan tidak “dibayar” oleh program dan cashflow.

Di bawah ini struktur yang bisa dipakai untuk manufaktur, energi, konstruksi, logistik, transportasi, agribisnis, tambang, dan layanan utilitas non-keuangan. Saya buat sebagai format operasional: tiap bab punya tujuan, output tabel, dan “jembatan” ke RKAP.

Struktur Bab RJPP untuk Sektor Non-Keuangan

Konsultan RJPP, Penyusunan RJPP di Indonesia.

Prinsip desain RJPP non-keuangan

1. Mulai dari kapasitas dan constraint, bukan dari target revenue. Di sektor non-keuangan, volume dan keandalan aset menentukan revenue.
2. Turunkan strategi menjadi portofolio proyek (pipeline) dan program kerja lintas fungsi.
3. Kunci CAPEX → kapasitas → revenue ramp → cashflow. Jangan menulis CAPEX sebagai angka tunggal.
4. Pasang guardrail risiko dan HSE sejak awal. Risiko operasi dan kepatuhan menghancurkan proyeksi paling cepat.
5. Buat paket turunan RKAP tahun-1 sebagai lampiran wajib, supaya RKAP menjadi mekanis.

Struktur Bab RJPP Non-Keuangan (format siap eksekusi)

Bab 0. Ringkasan Eksekutif (wajib “angka + program + uang”)

Tujuan: memberi satu halaman kendali untuk Direksi/Komisaris.
Isi minimum:

• KPI korporat 5 tahun (target per tahun 1–5)
• 10–15 program/proyek utama + biaya + milestone tahunan
• ringkasan CAPEX/OPEX + sumber dana + ringkasan arus kas
• 10 risiko strategis + indikator pemicu (KRI) + tindakan saat tembus
• “Paket RKAP tahun-1” (target + program + anggaran tahun pertama)

Tabel wajib:

• KPI Tree (KPI korporat → KPI unit → KPI proyek)
• Portfolio summary (proyek, output, CAPEX, start–finish, owner)

Bab 1. Pendahuluan, Mandat, dan Ruang Lingkup

Tujuan: mengunci batas dokumen supaya semua unit bekerja pada definisi yang sama.
Isi minimum:

• ruang lingkup bisnis (produk/segmen/wilayah)
• batasan regulasi utama (izin, standar kualitas, keselamatan, lingkungan)
• asumsi dasar periode (mis. tahun dasar, basis data)
• definisi “menang” 5 tahun (3–5 tujuan besar)

Bab 2. Evaluasi Kinerja Periode Sebelumnya (dan akar deviasi)

Tujuan: menghapus asumsi palsu sebelum menyusun strategi baru.
Fokus non-keuangan: deviasi biasanya datang dari downtime, yield rendah, gangguan supply, biaya energi, bottleneck logistik, dan HSE.

Tabel wajib:

• Matriks target vs realisasi per tahun: produksi, utilisasi, OEE, downtime, yield, biaya per unit, OTIF, incident rate, EBITDA, operating cashflow.
• Matriks proyek: rencana vs realisasi milestone, cost overrun, manfaat yang tercapai.

Output keputusan: “stop/continue/reshape” untuk program besar yang gagal deliver.

Bab 3. Analisis Eksternal: Industri, Permintaan, Harga Input, dan Regulasi

Tujuan: memberi dasar angka untuk proyeksi dan pilihan strategi.
Isi minimum:

• permintaan & tren harga (produk/jasa)
• struktur kompetisi (kapasitas industri, pricing power)
• supply market input (bahan baku, energi, logistik)
• peta regulasi dan perubahan yang memukul biaya/kapasitas

Tabel wajib:

• Skenario 3 lapis (base/downside/upside) dengan driver kuantitatif: volume, harga, kurs, harga energi, biaya logistik, biaya material.

Bab 4. Analisis Internal: Operasi, Aset, Kapasitas, dan Keandalan

Ini bab pembeda utama non-keuangan.
Tujuan: membuat “mesin produksi/layanan” terlihat nyata, termasuk constraint yang menahan growth.

Isi minimum:

• peta aset utama dan kapasitas terpasang
• utilisasi, OEE/availability, yield, bottleneck proses
• backlog maintenance, kondisi sparepart kritikal
• kualitas (reject rate), SLA/OTIF, biaya per unit
• kompetensi operator dan kesiapan shift/crew

Tabel wajib:

• Capacity & constraint map (aset → kapasitas → bottleneck)
• Reliability plan summary (downtime driver, rencana maintenance, kebutuhan sparepart)
• Cost driver tree (energi, material, labor, logistics)

Bab 5. Arah Strategi Korporat dan Business Model 5 Tahun

Tujuan: menetapkan pilihan strategis yang tegas (bukan daftar keinginan).
Isi minimum:

• portofolio bisnis: core, adjacency, exit
• strategi pricing dan kontrak (jika relevant)
• strategi jaringan (plant/depot/terminal) dan distribusi
• strategi efisiensi: margin expansion lewat cost driver utama

Output: 5–7 strategi inti yang langsung menunjuk program/proyek.

Bab 6. Strategi Fungsional (yang wajib untuk non-keuangan)

Tujuan: mengunci program lintas fungsi yang biasanya jadi sumber kegagalan eksekusi.
Sub-bab wajib:

1. Operasi & Asset Management (reliability, maintenance, TPM/RCM jika dipakai)
2. Supply Chain & Procurement (dual sourcing, buffer policy, vendor critical)
3. HSE, Lingkungan, dan Kepatuhan (standar, audit, izin, kontrol kritikal)
4. SDM & Produktivitas (manpower plan, skill roadmap, safety culture)
5. TI/OT dan Data (SCADA/MES/ERP, integrasi data operasi–keuangan)

Tabel wajib:

• Functional program list (program → KPI → owner → biaya → timeline)

Untuk konteks tata kelola risiko lintas fungsi, kaitkan desain ini dengan program ERM dan monitoring (contoh layanan: ERM).

Bab 7. Portofolio Program Strategis dan Pipeline Proyek

Tujuan: menjadikan strategi sebagai “daftar kerja” 5 tahun.
Isi minimum:

• 10–25 program/proyek prioritas (batasi, jangan semua masuk)
• business case ringkas per proyek: output, manfaat, risiko, dependensi
• milestone tahunan dan kebutuhan resource

Tabel wajib:

• Pipeline proyek 5 tahun (proyek, output kapasitas, CAPEX per tahun, start–finish, owner, dependensi, risiko)
• Program-to-KPI matrix (program mana menggerakkan KPI mana)

Bab 8. Rencana Investasi (CAPEX), Sumber Dana, dan Prioritas

Tujuan: memaksa disiplin capital allocation.
Isi minimum:

• klasifikasi CAPEX: maintenance vs growth vs compliance/HSE
• urutan prioritas: wajib-jalan (compliance), menjaga core (reliability), growth
• kebijakan gate investasi dan limit persetujuan

Tabel wajib:

• CAPEX register per tahun
• CAPEX gate & approval matrix
• Asset replacement schedule (untuk aset tua/risiko tinggi)

Bab 9. Proyeksi Keuangan 5 Tahun (P&L, Neraca, Cashflow) + Stress Test

Tujuan: mengunci kelayakan rencana (feasibility).
Non-keuangan wajib cashflow-first.

Isi minimum:

• asumsi proyeksi yang konsisten dengan Bab 3 dan Bab 4
• proyeksi P&L, neraca, arus kas per tahun
• covenant/rasio internal (likuiditas minimum, leverage, DSCR)
• stress test downside dan respon manajemen (capex deferral, cost take-out, working capital action)

Tabel wajib:

• Cashflow bridge: CAPEX → kapasitas → revenue ramp → margin → cash
• Sensitivity table: harga input/energi, volume, kurs

Untuk disiplin dashboard pengendalian kinerja dan risiko, kaitkan dengan kerangka monitoring (contoh: Risk Dashboard).

Bab 10. Manajemen Risiko Terintegrasi (Risk Appetite, KRI, Mitigasi)

Tujuan: membuat RJPP tahan guncangan operasi dan pasar.
Isi minimum:

• top risks strategis (operasi, supply, HSE, regulasi, proyek, pendanaan)
• risk appetite/limit yang memicu tindakan
• KRI + threshold + tindakan saat tembus
• rencana mitigasi yang punya biaya dan owner

Tabel wajib:

• Risk register strategis 5 tahun
• KRI dashboard + trigger response

Bab 11. ESG dan Perizinan (khusus non-keuangan: bukan kosmetik)

Tujuan: menjaga lisensi beroperasi (license to operate) dan menghindari shock compliance cost.
Isi minimum:

• peta izin/AMDAL/standar lingkungan yang relevan
• roadmap efisiensi energi/emisi/limbah (kalau applicable)
• program keselamatan kerja dan audit kepatuhan

Output: biaya compliance masuk ke CAPEX/OPEX, bukan catatan kaki.

Bab 12. Tata Kelola Implementasi dan Turunan ke RKAP

Tujuan: membuat RJPP “hidup” dan otomatis turun ke rencana tahunan.
Isi minimum:

• mekanisme review triwulanan KPI dan program
• kalender turunan: RJPP → RKAP year-1 → monitoring → evaluasi
• RACI (siapa pemilik KPI, pemilik program, pemilik risiko)

Lampiran wajib: Paket RKAP Tahun-1

• KPI tahun-1 final
• program/proyek tahun-1 + milestone + anggaran
• asumsi tahun-1
• risk action plan tahun-1 (KRI + trigger + respon)
• daftar CAPEX tahun-1 + gate approval

Bab yang paling sering lemah pada RJPP non-keuangan (dan perbaikan cepat)

1. Bab Operasi & Aset terlalu deskriptif. Perbaiki dengan peta bottleneck + reliability plan + cost driver tree.
2. Bab Pipeline Proyek hanya daftar. Perbaiki dengan business case ringkas + CAPEX per tahun + dependensi + risiko.
3. Bab Proyeksi Keuangan tidak nyambung ke kapasitas. Perbaiki dengan cashflow bridge CAPEX → kapasitas → revenue ramp.
4. Bab HSE/Compliance jadi formalitas. Perbaiki dengan roadmap izin + biaya compliance yang masuk CAPEX/OPEX.
5. Bab Turunan RKAP tidak ada. Perbaiki dengan lampiran paket tahun-1 sebagai output wajib.

Baca juga:

• Contoh RKAP Perusahaan:
• Format RJPP BUMN yang Mudah Dieksekusi
• RJPP untuk swasta menuju IPO
• Contoh Kasus Manajemen Risiko pada Perusahaan
• Contoh Indikator ESG di Dokumen RJPP

Related posts

Manfaat RJPP bagi Perusahaan Swasta Non-BUMN Penyusunan RJPP BUMD: Perbedaan dengan BUMN Contoh RJPP Perusahaan: Template 5 Tahun yang Nyambung ke RKAP